Ultima modifica: 19 Febbraio 2020

DATI ANAC 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARIDE DEL POZZO
Aggiornato al 29.01.2020
URL originale: https://icsdelpozzo.edu.it/anac/datil190.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
IMPONIBILE FATTURE DAL 01/01/2019 AL 31/05/2019 10.113,30 13.025,94 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEVANTE SPV s.r.l. (03706741208)
BANCA FARMAFACTORING SPA (07960110158)
Aggiudicatari:
LEVANTE SPV s.r.l. (03706741208)
BANCA FARMAFACTORING SPA (07960110158)
ACQUISTO BUSTE INTESTATE 526,00 526,00 15/02/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
3B OFFICE SRL (02255830644)
DIGITAL srl (06019191219)
Aggiudicatari:
3B OFFICE SRL (02255830644)
imponibile fattura n. 19PAS0000437 del 31/01/2019 - acquisto nuovo dominio www. icsdelpozzo.edu + servizi aggiuntivi 62,98 62,98 11/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482)
Spese postali novembre/dicembre 2015- Conto contrattuale 30071751-001 46,46 46,46 19/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
imponibile fattura n. 4750/P del 31/05/2019- Acquisto materiale di cancelleria 95,08 95,08 05/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SCHOP (00150470342)
BORGIONE Centro Didattico (01641790702)
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.SC.2019/20 4.530,00 0,00 12/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATTOLICA ASSICURAZIONE (02816710236)
Assicuratrice Milanese Spa (08589510158)
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA (10479810961)
CIG APERTO DAL 2014 IN FASE DI LAVORAZIONE 22.162,65 0,00 01/01/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.C.L.A.T. SOC.COOP (00424610582)
Aggiudicatari:
C.I.C.L.A.T. SOC.COOP (00424610582)
PRESTAZIONE N. 120 ORE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - CONTRATTO PROT. N. 2381/VI.2 DEL 28/11/2018 1.200,00 1.200,00 28/11/2018
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
fattura n. FPA 4/19 del 19/03/2019 - Acquisto ghiaccio istantaneo 297,80 363,32 01/01/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICIGNANO GENNARO (SCGGNR74H16L845R)
Aggiudicatari:
SICIGNANO GENNARO (SCGGNR74H16L845R)
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITALE CODICE 975 182,38 0,00 30/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOP 88 SRL (03670241219)
CP STORE SOC.COOP. (08245211217)
Aggiudicatari:
CP STORE SOC.COOP. (08245211217)
ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE 208,93 208,93 03/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPARATO ALFONSO -FERRAMENTA (MPRLNS74D29L845G)
Aggiudicatari:
IMPARATO ALFONSO -FERRAMENTA (MPRLNS74D29L845G)
IMPONIBILE fattura n. 59/PA del 03/07/2019- Acquisto toner e cartucce 819,30 819,30 12/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVISIONE SERVICE (06554071214)
Aggiudicatari:
DIVISIONE SERVICE (06554071214)
IMPONIBILE fattura n. 45/2019 del 27/05/2019- acquisto pendrive PON FSE DIGITALE " coding.... fai da te! 102,46 102,46 17/06/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3B OFFICE SRL (02255830644)
DIGITAL srl (06019191219)
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
imponibile fattura n. 4042/P del 30/04/2019 - Acquisto materiale alunni diversamente abili 676,85 676,85 10/05/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
BORGIONE Centro Didattico (01641790702)
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico (01641790702)
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
imponibile fattura n. 563/P del 31/01/2019 - aCQUISTO FACILE CONSUMO PONFSE-CA-2017-170- L'Officina dei Piccoli" 183,39 183,39 18/02/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SCHOP (00150470342)
BORGIONE Centro Didattico (01641790702)
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
IMPONIBILE fattura n. 121/2019 del 25/11/2019 - Acquisto stampante 128,00 128,00 30/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
fattura n. 20/2019 del 02/04/2019 - FORNITURA MATERIALE HARDWARE 472,00 472,00 06/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
ACQUISTO ARMADIETTI PROGETTO "CLASSI SENZ'AULA" 5.187,04 0,00 02/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHITARPI SRL (00926781006)
3B OFFICE SRL (02255830644)
GAESCO SRL (07398390968)
ABCD (07769051215)
Aggiudicatari:
3B OFFICE SRL (02255830644)
fattura n. 54 / B del 18/03/2019 - Formazione-supporto all'utilizzo dei programmi Axios 201/19 2.700,00 2.700,00 25/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION s.a.s di De Vita Vincenzo & C. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION s.a.s di De Vita Vincenzo & C. (07173740635)
IMPONIBILE fattura n. om/27357 del 09/09/2019 - Attivazione nuova linea internett EVO 24 76,16 76,16 18/09/2019
27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA 24 S.R.L. (02240150975)
Aggiudicatari:
OMNIA 24 S.R.L. (02240150975)
IMPONIBILE fattura n. 187 del 26/11/2019 - Stampe registri scuola infanzia 169,00 169,00 30/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CP STORE SOC.COOP. (08245211217)
Aggiudicatari:
CP STORE SOC.COOP. (08245211217)
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EX LSU - SETT/DIC.2019 8.090,68 0,00 01/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI S.C.p.A. (06466050017)
Aggiudicatari:
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI S.C.p.A. (06466050017)
RINNOVO CONVENZIONE CASSA QUADRIENNIO 2017-2020 1.144,25 572,14 28/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNICREDIT (00348170101)
BANCA DI CREDITO POPOLARE (00423310630)
BANCA DI PUGLIA E BASILICATA (00604840777)
BANCA DE MONTI DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA (01153230360)
BANCA STABIESE (01238581217)
DEUTSCHE BANK (01340740156)
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA (02113530345)
UNIPOL BANCA (03719580379)
BANCO DI NAPOLI (04485191219)
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (09339391006)
Aggiudicatari:
BANCA DI CREDITO POPOLARE (00423310630)
IMPONIBILE FATTUREMAGGIO/GIUGNO2019 825,74 825,74 02/05/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICIGNANO GENNARO (SCGGNR74H16L845R)
Aggiudicatari:
SICIGNANO GENNARO (SCGGNR74H16L845R)
FATTURE PERIODO MARZO/GIUGNO 2019 5.727,73 5.727,73 27/03/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINTOUR Soc.Coop.Arl (06565461214)
Aggiudicatari:
PINTOUR Soc.Coop.Arl (06565461214)
IMPONIBILE fattura n. 22 / A del 11/07/2019 1.200,00 1.200,00 16/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPPRESENTANZE DIGITALI S.A.S. di De Vita Vincenzo (07434361213)
Aggiudicatari:
RAPPRESENTANZE DIGITALI S.A.S. di De Vita Vincenzo (07434361213)
IMPONIBILE fattura n. 123/2019 del 26/11/2019 - Acquisto materiale per manutenzione informatica 488,93 488,93 30/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
fattura n. 737/FPA1 del 17/12/2019 visita guidata " Città della Scienza" del 17/12/2019 708,00 0,00 21/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 525,00 525,00 13/12/2018
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVISIONE SERVICE (06554071214)
Aggiudicatari:
DIVISIONE SERVICE (06554071214)
IMPONIBILE fattura n. 67/PA del 01/02/2019 - Acquisto EICARD e Formazione EIPSAA 2.100,00 2.100,00 19/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 1.500,00 0,00 02/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
imponibile fattura n. 586/P del 31/01/2019 - Acquisto materiale facile consumo PON FSE-CA-2017- 259- Il Tangram delle competenze 532,28 532,28 18/02/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SCHOP (00150470342)
BORGIONE Centro Didattico (01641790702)
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
imponibile fattura n. 120/2019 del 25/11/2019- Acquisto TV samsung 729,00 729,00 30/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Noleggio bus visita guidata " Città della Scienza" del 17/12/2019 690,00 690,00 21/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARLATO TOUR Societa' Cooperativa (06793411213)
Aggiudicatari:
PARLATO TOUR Societa' Cooperativa (06793411213)
Totali Numero Lotti: 34 74.201,39 34.246,69
Tabella generata in 0.065 secondi Scarica in

Link vai su