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Istituto Comprensivo Paride del Pozzo

Istituto Comprensivo Paride del Pozzo

DATI ANAC 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARIDE DEL POZZOAggiornato al 29.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARIDE DEL POZZO
Aggiornato al 29.01.2020
URL originale: https://icsdelpozzo.edu.it/anac/datil190.xml
Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
IMPONIBILE FATTURE DAL 01/01/2019 AL 31/05/2019 10.113,30 13.025,94 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEVANTE SPV s.r.l. (03706741208)
BANCA FARMAFACTORING SPA (07960110158)
Aggiudicatari:
LEVANTE SPV s.r.l. (03706741208)
BANCA FARMAFACTORING SPA (07960110158)
ACQUISTO BUSTE INTESTATE 526,00 526,00 15/02/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
3B OFFICE SRL (02255830644)
DIGITAL srl (06019191219)
Aggiudicatari:
3B OFFICE SRL (02255830644)
imponibile fattura n. 19PAS0000437 del 31/01/2019 - acquisto nuovo dominio www. icsdelpozzo.edu + servizi aggiuntivi 62,98 62,98 11/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482)
Spese postali novembre/dicembre 2015- Conto contrattuale 30071751-001 46,46 46,46 19/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
imponibile fattura n. 4750/P del 31/05/2019- Acquisto materiale di cancelleria 95,08 95,08 05/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SCHOP (00150470342)
BORGIONE Centro Didattico (01641790702)
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.SC.2019/20 4.530,00 0,00 12/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATTOLICA ASSICURAZIONE (02816710236)
Assicuratrice Milanese Spa (08589510158)
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA (10479810961)
CIG APERTO DAL 2014 IN FASE DI LAVORAZIONE 22.162,65 0,00 01/01/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.C.L.A.T. SOC.COOP (00424610582)
Aggiudicatari:
C.I.C.L.A.T. SOC.COOP (00424610582)
PRESTAZIONE N. 120 ORE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - CONTRATTO PROT. N. 2381/VI.2 DEL 28/11/2018 1.200,00 1.200,00 28/11/2018
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
fattura n. FPA 4/19 del 19/03/2019 - Acquisto ghiaccio istantaneo 297,80 363,32 01/01/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICIGNANO GENNARO (SCGGNR74H16L845R)
Aggiudicatari:
SICIGNANO GENNARO (SCGGNR74H16L845R)
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITALE CODICE 975 182,38 0,00 30/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOP 88 SRL (03670241219)
CP STORE SOC.COOP. (08245211217)
Aggiudicatari:
CP STORE SOC.COOP. (08245211217)
ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE 208,93 208,93 03/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPARATO ALFONSO -FERRAMENTA (MPRLNS74D29L845G)
Aggiudicatari:
IMPARATO ALFONSO -FERRAMENTA (MPRLNS74D29L845G)
IMPONIBILE fattura n. 59/PA del 03/07/2019- Acquisto toner e cartucce 819,30 819,30 12/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVISIONE SERVICE (06554071214)
Aggiudicatari:
DIVISIONE SERVICE (06554071214)
IMPONIBILE fattura n. 45/2019 del 27/05/2019- acquisto pendrive PON FSE DIGITALE " coding.... fai da te! 102,46 102,46 17/06/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3B OFFICE SRL (02255830644)
DIGITAL srl (06019191219)
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
imponibile fattura n. 4042/P del 30/04/2019 - Acquisto materiale alunni diversamente abili 676,85 676,85 10/05/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
BORGIONE Centro Didattico (01641790702)
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico (01641790702)
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
imponibile fattura n. 563/P del 31/01/2019 - aCQUISTO FACILE CONSUMO PONFSE-CA-2017-170- L'Officina dei Piccoli" 183,39 183,39 18/02/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SCHOP (00150470342)
BORGIONE Centro Didattico (01641790702)
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
IMPONIBILE fattura n. 121/2019 del 25/11/2019 - Acquisto stampante 128,00 128,00 30/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
fattura n. 20/2019 del 02/04/2019 - FORNITURA MATERIALE HARDWARE 472,00 472,00 06/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
ACQUISTO ARMADIETTI PROGETTO "CLASSI SENZ'AULA" 5.187,04 0,00 02/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHITARPI SRL (00926781006)
3B OFFICE SRL (02255830644)
GAESCO SRL (07398390968)
ABCD (07769051215)
Aggiudicatari:
3B OFFICE SRL (02255830644)
fattura n. 54 / B del 18/03/2019 - Formazione-supporto all'utilizzo dei programmi Axios 201/19 2.700,00 2.700,00 25/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION s.a.s di De Vita Vincenzo & C. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION s.a.s di De Vita Vincenzo & C. (07173740635)
IMPONIBILE fattura n. om/27357 del 09/09/2019 - Attivazione nuova linea internett EVO 24 76,16 76,16 18/09/2019
27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMNIA 24 S.R.L. (02240150975)
Aggiudicatari:
OMNIA 24 S.R.L. (02240150975)
IMPONIBILE fattura n. 187 del 26/11/2019 - Stampe registri scuola infanzia 169,00 169,00 30/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CP STORE SOC.COOP. (08245211217)
Aggiudicatari:
CP STORE SOC.COOP. (08245211217)
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EX LSU - SETT/DIC.2019 8.090,68 0,00 01/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI S.C.p.A. (06466050017)
Aggiudicatari:
MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI S.C.p.A. (06466050017)
RINNOVO CONVENZIONE CASSA QUADRIENNIO 2017-2020 1.144,25 572,14 28/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNICREDIT (00348170101)
BANCA DI CREDITO POPOLARE (00423310630)
BANCA DI PUGLIA E BASILICATA (00604840777)
BANCA DE MONTI DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA (01153230360)
BANCA STABIESE (01238581217)
DEUTSCHE BANK (01340740156)
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA (02113530345)
UNIPOL BANCA (03719580379)
BANCO DI NAPOLI (04485191219)
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (09339391006)
Aggiudicatari:
BANCA DI CREDITO POPOLARE (00423310630)
IMPONIBILE FATTUREMAGGIO/GIUGNO2019 825,74 825,74 02/05/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICIGNANO GENNARO (SCGGNR74H16L845R)
Aggiudicatari:
SICIGNANO GENNARO (SCGGNR74H16L845R)
FATTURE PERIODO MARZO/GIUGNO 2019 5.727,73 5.727,73 27/03/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PINTOUR Soc.Coop.Arl (06565461214)
Aggiudicatari:
PINTOUR Soc.Coop.Arl (06565461214)
IMPONIBILE fattura n. 22 / A del 11/07/2019 1.200,00 1.200,00 16/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPPRESENTANZE DIGITALI S.A.S. di De Vita Vincenzo (07434361213)
Aggiudicatari:
RAPPRESENTANZE DIGITALI S.A.S. di De Vita Vincenzo (07434361213)
IMPONIBILE fattura n. 123/2019 del 26/11/2019 - Acquisto materiale per manutenzione informatica 488,93 488,93 30/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
fattura n. 737/FPA1 del 17/12/2019 visita guidata " Città della Scienza" del 17/12/2019 708,00 0,00 21/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 525,00 525,00 13/12/2018
20/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVISIONE SERVICE (06554071214)
Aggiudicatari:
DIVISIONE SERVICE (06554071214)
IMPONIBILE fattura n. 67/PA del 01/02/2019 - Acquisto EICARD e Formazione EIPSAA 2.100,00 2.100,00 19/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 1.500,00 0,00 02/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
imponibile fattura n. 586/P del 31/01/2019 - Acquisto materiale facile consumo PON FSE-CA-2017- 259- Il Tangram delle competenze 532,28 532,28 18/02/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SCHOP (00150470342)
BORGIONE Centro Didattico (01641790702)
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
imponibile fattura n. 120/2019 del 25/11/2019- Acquisto TV samsung 729,00 729,00 30/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Aggiudicatari:
ANDROID di PALUMMO ROBERTA (PLMRRT86B59L845S)
Noleggio bus visita guidata " Città della Scienza" del 17/12/2019 690,00 690,00 21/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARLATO TOUR Societa' Cooperativa (06793411213)
Aggiudicatari:
PARLATO TOUR Societa' Cooperativa (06793411213)
Totali Numero Lotti: 34 74.201,39 34.246,69
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Ultimo aggiornamento

19 Febbraio 2020, 18:44